在集團發(fā)展的壯闊征程中，有這樣一支團隊，他們以忠誠為筆，以擔(dān)當(dāng)為墨，默默守護著企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，這便是集團“2024年度先進(jìn)部室”獲得者之一的集團風(fēng)控審計部。這一年，他們緊扣集團“5421”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，在多個關(guān)鍵領(lǐng)域精準(zhǔn)發(fā)力，為集團高質(zhì)量發(fā)展鑄就堅固防線。憑借完善的制度體系和過硬的專業(yè)素質(zhì)助力集團榮獲“菏澤市內(nèi)部審計工作先進(jìn)單位”稱號。

深耕內(nèi)部審計，構(gòu)建堅實防線

       風(fēng)控審計部始終將黨對內(nèi)部審計的領(lǐng)導(dǎo)置于首位，勇挑重?fù)?dān)，直面項目多、人員少的困境，有條不紊地開展各類審計項目。一年間，他們深入16家權(quán)屬公司，完成經(jīng)濟效益、混改公司內(nèi)控調(diào)查等多項審計工作。經(jīng)細(xì)致審查，共發(fā)現(xiàn)問題102個，提出86條建設(shè)性審計建議，推動整改完成率高達(dá)93%，成功構(gòu)建起內(nèi)部監(jiān)督的閉環(huán)長效機制。在工作中，他們積極與上級審計部門聯(lián)動，與紀(jì)檢、財務(wù)等部門協(xié)同，凝聚起強大的監(jiān)督合力，讓風(fēng)險隱患無處遁形。
       合規(guī)是企業(yè)穩(wěn)健運營的基石。風(fēng)控審計部著力完善制度體系，先后出臺《重大經(jīng)營決策合規(guī)管理辦法》《合規(guī)管理辦法》等多項制度，構(gòu)建起“16大類”重點領(lǐng)域合規(guī)管理機制，讓合規(guī)工作有章可循。他們定期梳理重點崗位風(fēng)險，嚴(yán)格審查經(jīng)營行為和重大決策。同時，督導(dǎo)集團及權(quán)屬企業(yè)配備合規(guī)員、簽訂承諾書，強化全員合規(guī)意識，將合規(guī)理念貫穿于企業(yè)運營的全鏈條。
       在法治建設(shè)方面，風(fēng)控審計部堅持將法治工作與業(yè)務(wù)深度融合。在合同管理上，他們嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，2024年，審核合同410份，提出千余條修改意見；面對法律糾紛，綜合運用訴訟、調(diào)解、仲裁等手段，妥善處理各種糾紛案件，有效維護了集團公司的合法權(quán)益。此外，他們創(chuàng)新法律宣傳方式，開展7次專題培訓(xùn)、1次媒體平臺學(xué)習(xí)及線上考試活動，打造“線上 + 線下”立體普法矩陣，提升員工法律素養(yǎng)，營造濃厚法治氛圍。
       風(fēng)控審計部充分發(fā)揮內(nèi)控樞紐作用，全年高效組織風(fēng)控審計委員會會議22次，為重大決策提供精準(zhǔn)風(fēng)險評估與合規(guī)審查。在重大項目推進(jìn)過程中，他們主動協(xié)調(diào)資源、跟進(jìn)進(jìn)度、解決問題，在項目驗收時全力保障交付，為項目順利推進(jìn)和成功交付貢獻(xiàn)力量。
       風(fēng)控審計部是一個團結(jié)奮進(jìn)的集體。部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)格遵循上級部署要求，帶領(lǐng)團隊高效推進(jìn)工作；審計骨干深耕專業(yè)，守護風(fēng)險防線；法務(wù)專家精雕細(xì)琢合同條款，避免法律風(fēng)險；年輕員工積極進(jìn)取，為團隊注入活力。他們用實際行動詮釋著“功成不必在我、功成必定有我”的擔(dān)當(dāng)精神。
       展望未來，風(fēng)控審計部將繼續(xù)以風(fēng)險控制為先導(dǎo)、法治建設(shè)為保障、合規(guī)管理為依托、內(nèi)部審計為手段，在護航集團發(fā)展的道路上勇挑重?fù)?dān)、砥礪前行，續(xù)寫忠誠履職、匠心護航的嶄新篇章。